| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 635 000 Kč | 635 000 Kč | 187 509 Kč | 29,5% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 392 Kč | 7,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 289 Kč | 76,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 18 386 Kč | 30,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 620 Kč | 27,8% |
| 5153 | Plyn | 106 000 Kč | 106 000 Kč | 36 800 Kč | 34,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 680 Kč | 32,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 790 Kč | 94,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 146 000 Kč | 45 829 Kč | 31,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 165 Kč | 28,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 558 Kč | 11,9% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |