| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 635 000 Kč | 635 000 Kč | 252 015 Kč | 39,7% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 392 Kč | 7,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 289 Kč | 76,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 20 259 Kč | 33,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 7 240 Kč | 55,7% |
| 5153 | Plyn | 106 000 Kč | 106 000 Kč | 48 636 Kč | 45,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 34 440 Kč | 57,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 19 000 Kč | 9 084 Kč | 47,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 146 000 Kč | 65 783 Kč | 45,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 21 335 Kč | 61,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 558 Kč | 11,9% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |