| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 740 000 Kč | 1 840 000 Kč | 933 934 Kč | 50,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 412 055 Kč | 43,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 240 000 Kč | 174 434 Kč | 72,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 92 287 Kč | 30,8% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 340 000 Kč | 255 159 Kč | 75,0% |