| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 740 000 Kč | 1 840 000 Kč | 1 043 080 Kč | 56,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 464 888 Kč | 48,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 240 000 Kč | 174 434 Kč | 72,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 104 133 Kč | 34,7% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 340 000 Kč | 299 626 Kč | 88,1% |