| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 740 000 Kč | 1 740 000 Kč | 415 389 Kč | 23,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 239 467 Kč | 25,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 140 000 Kč | 132 084 Kč | 94,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 43 839 Kč | 14,6% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 340 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |