| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 401 000 Kč | 4 621 000 Kč | 470 425 Kč | 10,2% | |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 350 Kč | 35,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 167 075 Kč | 41,8% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 220 000 Kč | 303 000 Kč | 13,6% |
| 6130 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |