| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 529 000 Kč | 4 529 000 Kč | 1 096 868 Kč | 24,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 420 000 Kč | 2 420 000 Kč | 660 698 Kč | 27,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 73 273 Kč | 24,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 655 000 Kč | 655 000 Kč | 171 767 Kč | 26,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 235 000 Kč | 235 000 Kč | 62 336 Kč | 26,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 5 022 Kč | 20,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 26 624 Kč | 44,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 4 714 Kč | 3,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 39 095 Kč | 32,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 39 004 Kč | 32,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 9 079 Kč | 21,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 930 Kč | 1,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 4 326 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |