| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 470 000 Kč | 3 470 000 Kč | 1 327 240 Kč | 38,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 5 678 Kč | 3,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 100 000 Kč | 31 423 Kč | 31,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 100 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 290 138 Kč | 43,0% |