| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 467 000 Kč | 4 467 000 Kč | 1 159 029 Kč | 25,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 27 832 Kč | 27,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 888 616 Kč | 25,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 530 000 Kč | 530 000 Kč | 154 617 Kč | 29,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 252 000 Kč | 252 000 Kč | 82 491 Kč | 32,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 5 473 Kč | 21,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |