Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	12 416 000 Kč	12 416 000 Kč	2 902 206 Kč	23,4%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 350 000 Kč	4 350 000 Kč	1 171 797 Kč	26,9%
5021	Ostatní osobní výdaje	370 000 Kč	370 000 Kč	109 466 Kč	29,6%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 168 000 Kč	1 168 000 Kč	299 304 Kč	25,6%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	421 000 Kč	421 000 Kč	109 870 Kč	26,1%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	50 000 Kč	50 000 Kč	17 894 Kč	35,8%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0,0%
5131	Potraviny	1 000 Kč	1 000 Kč	1 784 Kč	178,4%
5132	Ochranné pomůcky	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000 Kč	7 000 Kč	495 Kč	7,1%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0,0%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč	0,0%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	150 000 Kč	24 443 Kč	16,3%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 000 Kč	23 000 Kč	5 880 Kč	25,6%
5153	Plyn	160 000 Kč	160 000 Kč	60 800 Kč	38,0%
5154	Elektrická energie	160 000 Kč	160 000 Kč	47 640 Kč	29,8%
5161	Poštovní služby	80 000 Kč	80 000 Kč	13 449 Kč	16,8%
5162	Služby elektronických komunikací	130 000 Kč	130 000 Kč	35 610 Kč	27,4%
5163	Služby peněžních ústavů	0 Kč	18 000 Kč	7 050 Kč	39,2%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000 Kč	500 000 Kč	32 700 Kč	6,5%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	6 720 Kč	11,2%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	530 000 Kč	530 000 Kč	224 772 Kč	42,4%
5169	Nákup ostatních služeb	300 000 Kč	300 000 Kč	74 064 Kč	24,7%
5171	Opravy a udržování	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0,0%
5172	Podlimitní programové vybavení	80 000 Kč	80 000 Kč	57 548 Kč	71,9%
5173	Cestovné	35 000 Kč	35 000 Kč	927 Kč	2,6%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	7 339 Kč	24,5%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	205 000 Kč	205 000 Kč	193 808 Kč	94,5%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0 Kč	5 000 Kč	3 301 Kč	66,0%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5194	Výdaje na věcné dary	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0,0%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč	42,9%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 000 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč	0,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	880 000 Kč	880 000 Kč	331 401 Kč	37,7%
6121	Stavby	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	42 350 Kč	2,1%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000 Kč	57 000 Kč	0 Kč	0,0%
6125	Informační a komunikační technologie	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek