Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	12 416 000 Kč	12 766 000 Kč	4 718 938 Kč	37,0%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 350 000 Kč	3 650 000 Kč	2 008 263 Kč	55,0%
5021	Ostatní osobní výdaje	370 000 Kč	370 000 Kč	215 367 Kč	58,2%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 168 000 Kč	988 000 Kč	511 245 Kč	51,7%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	421 000 Kč	371 000 Kč	186 784 Kč	50,3%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	50 000 Kč	50 000 Kč	26 702 Kč	53,4%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0,0%
5131	Potraviny	1 000 Kč	2 000 Kč	1 784 Kč	89,2%
5132	Ochranné pomůcky	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000 Kč	6 000 Kč	495 Kč	8,3%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0,0%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč	0,0%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	150 000 Kč	45 511 Kč	30,3%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 000 Kč	23 000 Kč	7 535 Kč	32,8%
5153	Plyn	160 000 Kč	160 000 Kč	99 737 Kč	62,3%
5154	Elektrická energie	160 000 Kč	160 000 Kč	83 370 Kč	52,1%
5161	Poštovní služby	80 000 Kč	80 000 Kč	22 885 Kč	28,6%
5162	Služby elektronických komunikací	130 000 Kč	130 000 Kč	59 150 Kč	45,5%
5163	Služby peněžních ústavů	0 Kč	18 000 Kč	11 280 Kč	62,7%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000 Kč	500 000 Kč	96 225 Kč	19,2%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	6 720 Kč	11,2%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	530 000 Kč	587 000 Kč	329 348 Kč	56,1%
5169	Nákup ostatních služeb	300 000 Kč	300 000 Kč	156 304 Kč	52,1%
5171	Opravy a udržování	300 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0,0%
5172	Podlimitní programové vybavení	80 000 Kč	80 000 Kč	57 548 Kč	71,9%
5173	Cestovné	35 000 Kč	35 000 Kč	1 707 Kč	4,9%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	10 718 Kč	35,7%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	205 000 Kč	205 000 Kč	194 008 Kč	94,6%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0 Kč	5 000 Kč	3 301 Kč	66,0%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5194	Výdaje na věcné dary	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	11 640 Kč	77,6%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč	42,9%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 000 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000 Kč	8 000 Kč	1 600 Kč	20,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	880 000 Kč	880 000 Kč	483 067 Kč	54,9%
6121	Stavby	2 000 000 Kč	3 380 000 Kč	64 850 Kč	1,9%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
6125	Informační a komunikační technologie	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek