| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 270 000 Kč | 2 270 000 Kč | 23 429 677 Kč | 1 032,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 041 Kč | 42,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 210 609 Kč | 95,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 22 189 187 Kč | 5 547,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 008 840 Kč | 63,1% |