| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 207 072 Kč | 49 762 932 Kč | 62 790 511 Kč | 126,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 21 399 440 Kč | 24 957 540 Kč | 39 359 416 Kč | 157,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 33 807 632 Kč | 24 805 392 Kč | 23 431 094 Kč | 94,5% |