| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 399 440 Kč | 24 957 540 Kč | 39 359 416 Kč | 157,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 403 695 Kč | 8 791 010 Kč | 8 427 555 Kč | 95,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 893 267 Kč | 11 403 752 Kč | 9 080 760 Kč | 79,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 872 778 Kč | 891 378 Kč | 603 926 Kč | 67,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 017 700 Kč | 3 584 850 Kč | 21 003 188 Kč | 585,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 207 000 Kč | 281 550 Kč | 243 987 Kč | 86,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |