| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 797 349 Kč | 9 483 137 Kč | 9 459 411 Kč | 99,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 950 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 000 Kč | 6 000 Kč | 3 013 Kč | 50,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 093 Kč | 21,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 424 Kč | 97,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 8 500 Kč | 7 982 Kč | 93,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 435 Kč | 97,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 307 800 Kč | 299 531 Kč | 97,3% |
| 6121 | Stavby | 13 665 349 Kč | 9 133 837 Kč | 9 125 983 Kč | 99,9% |