| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 224 000 Kč | 214 500 Kč | 161 683 Kč | 75,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 16 000 Kč | 14 000 Kč | 87,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 348 Kč | 89,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 37 500 Kč | 24 375 Kč | 65,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 17 500 Kč | 17 281 Kč | 98,7% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 179 Kč | 33,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 500 Kč | 30,0% |