| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 960 600 Kč | 1 635 870 Kč | 1 314 065 Kč | 80,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 33 000 Kč | 32 701 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 245 900 Kč | 237 944 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 79 800 Kč | 79 729 Kč | 99,9% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 66 777 Kč | 22,3% |
| 6121 | Stavby | 2 597 600 Kč | 945 170 Kč | 894 915 Kč | 94,7% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |