| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 938 000 Kč | 2 115 000 Kč | 2 094 698 Kč | 99,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 400 Kč | 64,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 546 000 Kč | 1 691 000 Kč | 1 689 809 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 Kč | 196 000 Kč | 195 537 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000 Kč | 156 000 Kč | 155 002 Kč | 99,4% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 21 950 Kč | 99,8% |