| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 890 000 Kč |
2 876 000 Kč |
2 782 571 Kč |
96,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
35 000 Kč |
52 000 Kč |
51 899 Kč |
99,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
716 720 Kč |
716 720 Kč |
692 189 Kč |
96,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
260 100 Kč |
260 100 Kč |
251 879 Kč |
96,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
25 000 Kč |
22 000 Kč |
15 190 Kč |
69,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
235 Kč |
11,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
165 000 Kč |
164 255 Kč |
99,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
185 000 Kč |
170 000 Kč |
136 624 Kč |
80,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 592 Kč |
85,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
140 000 Kč |
260 600 Kč |
210 522 Kč |
80,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
90 000 Kč |
40 393 Kč |
44,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
30 000 Kč |
64 155 Kč |
40 772 Kč |
63,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
49 000 Kč |
49 000 Kč |
48 101 Kč |
98,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 041 Kč |
75,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
170 000 Kč |
155 488 Kč |
91,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
120 000 Kč |
77 514 Kč |
64,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
200 000 Kč |
320 000 Kč |
294 118 Kč |
91,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
120 000 Kč |
141 000 Kč |
54 424 Kč |
38,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
63 368 Kč |
84 368 Kč |
43 024 Kč |
51,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
73 500 Kč |
53 313 Kč |
72,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
8 000 Kč |
20 000 Kč |
18 954 Kč |
94,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
30 000 Kč |
23 013 Kč |
76,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 586 Kč |
82,3% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
500 Kč |
16 000 Kč |
16 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
37 700 Kč |
37 700 Kč |
37 700 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
3 750 Kč |
3 743 Kč |
99,8% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
10 000 Kč |
9 937 Kč |
99,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
100 000 Kč |
144 650 Kč |
125 995 Kč |
87,1% |