| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 904 000 Kč | 68 558 724 Kč | 52 300 126 Kč | 76,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 24 047 000 Kč | 26 822 786 Kč | 40 196 343 Kč | 149,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 41 857 000 Kč | 41 735 938 Kč | 12 103 783 Kč | 29,0% |