| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 047 000 Kč | 26 822 786 Kč | 40 196 343 Kč | 149,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 333 678 Kč | 9 899 371 Kč | 8 233 843 Kč | 83,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 009 472 Kč | 11 083 631 Kč | 8 762 042 Kč | 79,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 897 250 Kč | 962 250 Kč | 887 260 Kč | 92,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 584 600 Kč | 4 632 277 Kč | 22 111 153 Kč | 477,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 217 000 Kč | 242 600 Kč | 202 045 Kč | 83,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 2 657 Kč | 0 Kč | 0,0% |