| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 441 000 Kč | 1 441 700 Kč | 624 979 Kč | 43,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 800 Kč | 54,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 678 Kč | 38,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 972 Kč | 19,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 000 Kč | 883 Kč | 88,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 9 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 168 200 Kč | 37 510 Kč | 22,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 700 Kč | 4 700 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 300 000 Kč | 1 231 800 Kč | 567 436 Kč | 46,1% |