| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 631 900 Kč | 19 644 528 Kč | 5 394 832 Kč | 27,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 000 Kč | 966 Kč | 96,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 100 Kč | 1 849 Kč | 88,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 54 100 Kč | 54 077 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 34 013 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 200 428 Kč | 200 427 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 546 900 Kč | 4 546 900 Kč | 4 546 900 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 15 000 000 Kč | 14 805 000 Kč | 556 600 Kč | 3,8% |