| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 916 500 Kč | 3 723 515 Kč | 3 655 793 Kč | 98,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 622 Kč | 62,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 8 391 Kč | 69,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 91 500 Kč | 47 305 Kč | 51,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 268 Kč | 93,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 7 300 Kč | 6 958 Kč | 95,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 197 050 Kč | 196 882 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 225 100 Kč | 211 682 Kč | 94,0% |
| 6121 | Stavby | 2 800 000 Kč | 3 186 065 Kč | 3 180 685 Kč | 99,8% |