| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 788 000 Kč | 575 304 Kč | 556 730 Kč | 96,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000 Kč | 28 000 Kč | 27 830 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 176 000 Kč | 169 131 Kč | 96,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 12 500 Kč | 12 312 Kč | 98,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 44 577 Kč | 44 577 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 314 227 Kč | 302 880 Kč | 96,4% |