| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 524 000 Kč | 10 492 800 Kč | 1 253 152 Kč | 11,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 30 800 Kč | 23 351 Kč | 75,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 735 Kč | 36,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 102 000 Kč | 1 102 000 Kč | 884 035 Kč | 80,2% |
| 6121 | Stavby | 9 400 000 Kč | 9 358 000 Kč | 345 032 Kč | 3,7% |