| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 360 678 Kč | 2 601 678 Kč | 2 393 408 Kč | 92,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 32 400 Kč | 81,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 902 000 Kč | 2 092 000 Kč | 1 930 853 Kč | 92,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 214 000 Kč | 254 000 Kč | 232 724 Kč | 91,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 172 678 Kč | 192 678 Kč | 176 696 Kč | 91,7% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 Kč | 23 000 Kč | 20 735 Kč | 90,2% |