| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 050 000 Kč |
2 960 000 Kč |
2 322 186 Kč |
78,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
25 000 Kč |
5 379 Kč |
21,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
700 000 Kč |
687 500 Kč |
568 718 Kč |
82,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
260 100 Kč |
252 600 Kč |
206 723 Kč |
81,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 965 Kč |
63,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
500 Kč |
417 Kč |
83,4% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
2 000 Kč |
11 000 Kč |
3 198 Kč |
29,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
245 000 Kč |
105 134 Kč |
22 830 Kč |
21,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
185 000 Kč |
175 500 Kč |
108 511 Kč |
61,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 410 Kč |
84,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
220 000 Kč |
183 000 Kč |
98 397 Kč |
53,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
35 000 Kč |
45 000 Kč |
46 161 Kč |
102,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
45 000 Kč |
41 584 Kč |
92,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
49 000 Kč |
49 000 Kč |
48 845 Kč |
99,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
40 000 Kč |
35 890 Kč |
89,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
127 000 Kč |
118 916 Kč |
93,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
75 000 Kč |
92 000 Kč |
86 028 Kč |
93,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
270 000 Kč |
350 000 Kč |
351 753 Kč |
100,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
185 672 Kč |
199 372 Kč |
61 803 Kč |
31,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
31 036 Kč |
62,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
5 000 Kč |
4 114 Kč |
82,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
16 000 Kč |
21 757 Kč |
136,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
35 000 Kč |
29 451 Kč |
84,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
7 750 Kč |
70,5% |
| 5189 |
Vratky jistot
|
0 Kč |
0 Kč |
2 788 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
600 Kč |
600 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
6 000 Kč |
71 000 Kč |
66 000 Kč |
93,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
37 700 Kč |
37 700 Kč |
37 700 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
1 500 Kč |
1 337 Kč |
89,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
110 000 Kč |
115 000 Kč |
99 090 Kč |
86,2% |
| 6121 |
Stavby
|
400 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
404 530 Kč |
398 740 Kč |
98,6% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
93 666 Kč |
93 666 Kč |
100,0% |