| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 152 722 Kč | 83 392 975 Kč | 93 498 145 Kč | 112,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 28 250 722 Kč | 35 301 258 Kč | 47 191 069 Kč | 133,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 902 000 Kč | 48 091 717 Kč | 46 307 076 Kč | 96,3% |