| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 152 722 Kč | 71 778 298 Kč | 26 901 449 Kč | 37,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 28 250 722 Kč | 30 331 237 Kč | 13 993 432 Kč | 46,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 902 000 Kč | 41 447 061 Kč | 12 908 017 Kč | 31,1% |