| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 152 722 Kč | 76 688 471 Kč | 75 753 168 Kč | 98,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 28 250 722 Kč | 31 336 754 Kč | 39 719 846 Kč | 126,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 902 000 Kč | 45 351 717 Kč | 36 033 322 Kč | 79,5% |