| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 152 722 Kč | 71 778 298 Kč | 43 772 607 Kč | 61,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 28 250 722 Kč | 30 316 237 Kč | 26 786 718 Kč | 88,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 902 000 Kč | 41 462 061 Kč | 16 985 889 Kč | 41,0% |