| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 250 722 Kč | 30 316 237 Kč | 26 786 718 Kč | 88,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 119 678 Kč | 10 289 678 Kč | 5 534 157 Kč | 53,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 237 244 Kč | 14 043 932 Kč | 5 898 065 Kč | 42,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 083 500 Kč | 1 085 500 Kč | 336 473 Kč | 31,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 588 300 Kč | 4 594 077 Kč | 14 807 100 Kč | 322,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 129 874 Kč | 59,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 86 050 Kč | 81 048 Kč | 94,2% |