| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 250 722 Kč | 28 687 527 Kč | 11 887 281 Kč | 41,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 119 678 Kč | 10 284 678 Kč | 2 909 405 Kč | 28,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 237 244 Kč | 12 504 609 Kč | 2 692 811 Kč | 21,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 083 500 Kč | 1 085 500 Kč | 192 473 Kč | 17,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 588 300 Kč | 4 590 740 Kč | 6 021 743 Kč | 131,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 70 849 Kč | 32,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |