| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 250 722 Kč | 31 336 754 Kč | 39 719 846 Kč | 126,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 119 678 Kč | 10 315 678 Kč | 7 845 386 Kč | 76,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 237 244 Kč | 15 032 949 Kč | 8 760 563 Kč | 58,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 083 500 Kč | 1 085 500 Kč | 373 273 Kč | 34,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 588 300 Kč | 4 594 577 Kč | 22 472 226 Kč | 489,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 217 000 Kč | 222 000 Kč | 187 349 Kč | 84,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 86 050 Kč | 81 048 Kč | 94,2% |