| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 250 722 Kč | 35 301 258 Kč | 47 191 069 Kč | 133,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 119 678 Kč | 10 924 997 Kč | 10 111 586 Kč | 92,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 237 244 Kč | 16 557 384 Kč | 11 223 962 Kč | 67,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 083 500 Kč | 1 119 300 Kč | 1 045 698 Kč | 93,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 588 300 Kč | 6 364 027 Kč | 24 501 305 Kč | 385,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 217 000 Kč | 249 500 Kč | 227 469 Kč | 91,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 86 050 Kč | 81 048 Kč | 94,2% |