| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 141 000 Kč | 151 500 Kč | 18 820 Kč | 12,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 233 Kč | 31,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 546 Kč | 22,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 561 Kč | 11,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 900 Kč | 885 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 600 Kč | 4 596 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |