| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 540 600 Kč | 22 543 200 Kč | 2 577 133 Kč | 11,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 508 Kč | 96,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 17 205 Kč | 31,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 282 120 Kč | 70,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 550 600 Kč | 4 550 600 Kč | 2 275 300 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 17 500 000 Kč | 17 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |