| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 540 600 Kč | 6 452 412 Kč | 6 451 299 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 508 Kč | 96,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 55 000 Kč | 58 500 Kč | 58 466 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 34 013 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 412 800 Kč | 412 800 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 550 600 Kč | 4 620 246 Kč | 4 620 246 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 323 266 Kč | 1 323 266 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 17 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |