| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 594 160 Kč | 253 711 Kč | 42,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 165 000 Kč | 45 835 Kč | 27,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 337 000 Kč | 337 000 Kč | 195 716 Kč | 58,1% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 12 160 Kč | 10 160 Kč | 83,6% |