| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 969 160 Kč | 722 753 Kč | 74,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 159 500 Kč | 87 064 Kč | 54,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 336 Kč | 97,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 337 000 Kč | 712 000 Kč | 618 192 Kč | 86,8% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 12 160 Kč | 10 160 Kč | 83,6% |