| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 092 000 Kč | 16 078 500 Kč | 14 001 074 Kč | 87,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 96 000 Kč | 95 957 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 2 439 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 170 000 Kč | 3 123 000 Kč | 1 049 983 Kč | 33,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 46 500 Kč | 46 470 Kč | 99,9% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 12 900 000 Kč | 12 810 000 Kč | 12 805 726 Kč | 100,0% |