| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 092 000 Kč | 16 292 000 Kč | 2 860 526 Kč | 17,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 629 Kč | 31,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 170 000 Kč | 2 170 000 Kč | 218 197 Kč | 10,1% |
| 6121 | Stavby | 12 900 000 Kč | 14 100 000 Kč | 2 641 700 Kč | 18,7% |