| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 188 000 Kč | 185 598 Kč | 98,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 135 000 Kč | 134 535 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 34 000 Kč | 33 365 Kč | 98,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 108 Kč | 93,1% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 590 Kč | 93,2% |