| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 360 678 Kč | 2 814 278 Kč | 2 799 285 Kč | 99,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 000 Kč | 72,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 902 000 Kč | 2 256 300 Kč | 2 256 264 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 214 000 Kč | 280 300 Kč | 280 099 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 172 678 Kč | 206 178 Kč | 206 167 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 Kč | 21 500 Kč | 20 755 Kč | 96,5% |