| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 360 678 Kč | 2 525 678 Kč | 827 501 Kč | 32,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 400 Kč | 28,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 902 000 Kč | 2 027 000 Kč | 665 392 Kč | 32,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 214 000 Kč | 239 000 Kč | 79 575 Kč | 33,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 172 678 Kč | 187 678 Kč | 61 063 Kč | 32,5% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 7 070 Kč | 32,1% |