| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 360 678 Kč | 2 525 678 Kč | 2 076 366 Kč | 82,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 800 Kč | 57,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 902 000 Kč | 2 027 000 Kč | 1 676 794 Kč | 82,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 214 000 Kč | 239 000 Kč | 200 247 Kč | 83,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 172 678 Kč | 187 678 Kč | 153 370 Kč | 81,7% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 17 155 Kč | 78,0% |