| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 800 679 Kč | 81 615 579 Kč | 57 991 408 Kč | 71,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 37 801 679 Kč | 41 540 279 Kč | 44 815 398 Kč | 107,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 36 999 000 Kč | 40 075 300 Kč | 13 176 010 Kč | 32,9% |