| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 801 679 Kč | 38 111 379 Kč | 9 583 017 Kč | 25,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 716 550 Kč | 11 716 550 Kč | 1 747 436 Kč | 14,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 760 050 Kč | 13 035 550 Kč | 1 727 767 Kč | 13,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 862 079 Kč | 865 679 Kč | 156 786 Kč | 18,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 251 000 Kč | 12 253 600 Kč | 5 900 888 Kč | 48,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 207 000 Kč | 235 000 Kč | 50 140 Kč | 21,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |