| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 801 679 Kč | 41 540 279 Kč | 44 815 398 Kč | 107,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 716 550 Kč | 11 718 550 Kč | 5 290 031 Kč | 45,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 760 050 Kč | 15 618 350 Kč | 5 737 527 Kč | 36,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 862 079 Kč | 869 679 Kč | 494 365 Kč | 56,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 251 000 Kč | 13 053 700 Kč | 33 136 745 Kč | 253,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 207 000 Kč | 275 000 Kč | 156 730 Kč | 57,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |