| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 801 679 Kč | 38 491 379 Kč | 24 134 053 Kč | 62,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 716 550 Kč | 11 720 550 Kč | 3 443 969 Kč | 29,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 760 050 Kč | 13 407 450 Kč | 3 824 141 Kč | 28,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 862 079 Kč | 869 679 Kč | 472 365 Kč | 54,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 251 000 Kč | 12 253 700 Kč | 16 290 318 Kč | 132,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 207 000 Kč | 235 000 Kč | 103 260 Kč | 43,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |