| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 999 000 Kč | 39 963 100 Kč | 13 063 833 Kč | 32,7% | |
| 6121 | Stavby | 33 819 000 Kč | 37 199 500 Kč | 12 065 538 Kč | 32,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 180 000 Kč | 2 763 600 Kč | 998 295 Kč | 36,1% |