| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 999 000 Kč | 36 619 000 Kč | 8 365 152 Kč | 22,8% | |
| 6121 | Stavby | 33 819 000 Kč | 33 819 000 Kč | 8 071 447 Kč | 23,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 180 000 Kč | 2 800 000 Kč | 293 705 Kč | 10,5% |