| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 977 300 Kč | 12 627 300 Kč | 6 166 638 Kč | 48,8% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 27 408 Kč | 49,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 624 000 Kč | 324 000 Kč | 139 230 Kč | 43,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 213 300 Kč | 12 213 300 Kč | 6 000 000 Kč | 49,1% |
| 6121 | Stavby | 30 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |