| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 977 300 Kč | 42 927 300 Kč | 2 769 091 Kč | 6,5% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 16 981 Kč | 30,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 624 000 Kč | 624 000 Kč | 52 110 Kč | 8,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 12 213 300 Kč | 12 213 300 Kč | 2 700 000 Kč | 22,1% |
| 6121 | Stavby | 30 000 000 Kč | 30 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |