| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 673 000 Kč | 2 673 000 Kč | 1 335 972 Kč | 50,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 513 Kč | 43,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 182 000 Kč | 2 182 000 Kč | 1 071 482 Kč | 49,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 239 000 Kč | 239 000 Kč | 129 392 Kč | 54,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 98 376 Kč | 54,7% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 15 210 Kč | 69,1% |