| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 673 000 Kč | 2 673 000 Kč | 886 725 Kč | 33,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 400 Kč | 28,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 182 000 Kč | 2 182 000 Kč | 710 316 Kč | 32,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 239 000 Kč | 239 000 Kč | 85 812 Kč | 35,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 65 227 Kč | 36,2% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 10 970 Kč | 49,9% |