| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 673 000 Kč | 2 673 000 Kč | 435 644 Kč | 16,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 000 Kč | 14,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 182 000 Kč | 2 182 000 Kč | 349 150 Kč | 16,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 239 000 Kč | 239 000 Kč | 42 161 Kč | 17,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 32 053 Kč | 17,8% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 5 280 Kč | 24,0% |