| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 000 Kč | 381 989 Kč | 276 593 Kč | 72,4% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 200 Kč | 179 Kč | 89,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 376 Kč | 91,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 922 Kč | 89,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 14 000 Kč | 16 700 Kč | 12 344 Kč | 73,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 82 000 Kč | 179 600 Kč | 113 146 Kč | 63,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 650 Kč | 650 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 86 000 Kč | 172 239 Kč | 138 976 Kč | 80,7% |