| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 557 638 Kč | 3 900 140 Kč | 2 877 080 Kč | 73,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 192 000 Kč | 381 989 Kč | 276 593 Kč | 72,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 420 000 Kč | 501 356 Kč | 473 648 Kč | 94,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 177 470 Kč | 1 605 701 Kč | 1 140 926 Kč | 71,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 748 168 Kč | 1 391 094 Kč | 967 663 Kč | 69,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 250 Kč | 91,3% |