| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 748 168 Kč | 1 391 094 Kč | 967 663 Kč | 69,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 738 168 Kč | 1 362 544 Kč | 941 357 Kč | 69,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 406 Kč | 99,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 257 Kč | 56,4% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 11 050 Kč | 10 643 Kč | 96,3% |