| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 343 500 Kč | 1 389 946 Kč | 1 366 003 Kč | 98,3% | |
| 501 | Platy | 310 000 Kč | 313 888 Kč | 311 507 Kč | 99,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 760 000 Kč | 801 216 Kč | 783 891 Kč | 97,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 273 500 Kč | 274 842 Kč | 270 605 Kč | 98,5% |