| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 273 952 Kč | 4 712 783 Kč | 4 266 126 Kč | 90,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 343 500 Kč | 1 389 946 Kč | 1 366 003 Kč | 98,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 806 652 Kč | 3 239 452 Kč | 2 828 735 Kč | 87,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 13 000 Kč | 3 000 Kč | 2 965 Kč | 98,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 110 800 Kč | 80 385 Kč | 68 423 Kč | 85,1% |