| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 328 200 Kč | 395 590 Kč | 312 011 Kč | 78,9% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 102 000 Kč | 83 280 Kč | 70 466 Kč | 84,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 427 Kč | 98,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 000 Kč | 7 220 Kč | 4 445 Kč | 61,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 66 000 Kč | 116 950 Kč | 75 828 Kč | 64,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 152 200 Kč | 182 640 Kč | 156 845 Kč | 85,9% |