| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 052 676 Kč | 5 205 550 Kč | 4 254 045 Kč | 81,7% | |
| 512 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 328 200 Kč | 395 590 Kč | 312 011 Kč | 78,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 707 500 Kč | 702 470 Kč | 643 929 Kč | 91,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 578 976 Kč | 2 955 845 Kč | 2 465 212 Kč | 83,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 418 000 Kč | 1 128 645 Kč | 814 510 Kč | 72,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 384 Kč | 76,9% |