| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 418 000 Kč | 1 128 645 Kč | 814 510 Kč | 72,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 379 000 Kč | 1 077 700 Kč | 775 789 Kč | 72,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 24 900 Kč | 24 835 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 4 749 Kč | 949 Kč | 20,0% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 21 296 Kč | 12 937 Kč | 60,7% |