| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 864 800 Kč | 1 864 800 Kč | 146 196 Kč | 7,8% | |
| 501 | Platy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 29 464 Kč | 7,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 119 100 Kč | 1 119 100 Kč | 89 047 Kč | 8,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 345 700 Kč | 345 700 Kč | 27 685 Kč | 8,0% |