| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 943 000 Kč | 4 960 025 Kč | 354 344 Kč | 7,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 864 800 Kč | 1 864 800 Kč | 146 196 Kč | 7,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 915 800 Kč | 2 932 825 Kč | 205 448 Kč | 7,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 58 900 Kč | 58 900 Kč | 2 700 Kč | 4,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |