| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 915 800 Kč | 2 932 825 Kč | 205 448 Kč | 7,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 265 800 Kč | 289 700 Kč | 22 124 Kč | 7,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 95 001 Kč | 18,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 531 000 Kč | 1 524 125 Kč | 79 383 Kč | 5,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 584 000 Kč | 584 000 Kč | 7 424 Kč | 1,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 516 Kč | 10,1% |