| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 749 667 Kč | 1 925 523 Kč | 1 925 523 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 80 000 Kč | 220 283 Kč | 220 283 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 637 Kč | 193 792 Kč | 193 792 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 186 614 Kč | 210 150 Kč | 210 150 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 731 440 Kč | 996 049 Kč | 996 049 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 490 000 Kč | 237 596 Kč | 237 596 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 976 Kč | 67 653 Kč | 67 653 Kč | 100,0% |