| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 490 000 Kč | 237 596 Kč | 237 596 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 473 000 Kč | 195 688 Kč | 195 688 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 23 613 Kč | 23 613 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 5 241 Kč | 5 241 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 Kč | 13 054 Kč | 13 054 Kč | 100,0% |